农综办2021年部门预算公开

新城区农业综合管理办公室2021年度部门预算说明

 
目　录
第一部分　部门预算基本概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分　2021年度部门预算情况说明
第三部分　名词解释
附件： 2021年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算情况表
十、政府采购汇总表
十一、部门(单位)整体绩效目标表
十二、部门预算项目绩效目标表
 
第一部分 新城区农业综合管理办公室部门预算基本概况
一、主要职能
1、执行国家有关农业、林业、畜牧、农机、公路等法律、 法规和方针政策；
2、负责全区农作物重大病虫害防治。
3、指导、监督减轻农民负担，指导农村集体资产和财务管理。
4、指导粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。
5、指导、监督全民义务植树、造林绿化、湿地保护工作，依法负责退耕还林工作。
6、承担组织、协调、指导、监督森林防火工作责任。承担全区森林防火指挥的具体工作，指导林业有害生物防治、检疫和预测预报工作。
7、负责全区重大动物疫病的预防、 控制和扑灭。
8、负责全区动物防疫、动物及动物产品的检疫监督管理工作、兽药管理、种畜管理、饲料管理等执法工作。
9、组织实施国家、省、市、区农机具购置补贴项目工作。
10、负责全区农村公路建设与管护的全面管理工作，编制管养计划，协助编制全区农村交通建设规划，并组织好实施。
11、负责定期检查农村公路各项设施，对损坏的设施及时进行上报管委会，争取维修资金。收集、整理、上报全区农村公路路况变化信息，确保完成上级下达的好路率考核指标。
12、完成上级交办的其他任务
二、预算单位构成情况
河南省平顶山市新城区农业综合管理办公室成立于2011年12月，正科级规格，核定编制38人，班子成员4人，现有干部职工30人，其中在职人员22人，借调人员4人，退休4人。我办内设办公室、林业办、农业农机股、交通股、畜牧水产股5个内设股室。
本次预算公开单位个数1个：新城区农业综合管理办公室。

第二部分 新城区农业综合管理办公室预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
2021年收、支总计均为360.57万元，与上年相比，收、支总计均减少36.21万元,下降9%。主要原因：厉行节约，压缩支出。
二、收入预算说明
2021年收入预算360.57万元，其中：一般公共预算360.57万元。
三、支出预算说明
2021年支出预算360.57万元，按用途划分为：基本支出300.68万元,占83%；项目支出59.9万元，占17% 。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
2021年一般公共预算收支预算360.57万元，与上年相比，一般公共预算收支预算减少36.21万元，下降9%,主要原因：厉行节约，压缩支出。
五、一般公共预算支出预算情况说明
2021年一般公共预算支出年初预算为360.57万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出294.37万元,占82%；社会保障和就业（类）支出34.73万元,占9%；医疗卫生（类）支出16.78万元,占5%；住房保障（类）支出14.69万元，占4%。
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预[2017]98号)要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。
七、三公经费增减变化原因说明
2021年“三公”经费公共预算0万元。2021年“三公”经费支出预算数与上年持平。
其中：
（一）因公出国（境）费预算0万元。
（二）公务用车购置及运行费预算0万元。主要原因是继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务用车制度，严格控制公务用车范围。
（三）公务接待费预算0万元。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
部门2021年政府性基金预算支出0万元，预算数与上年持平。
九、国有资本经营预算情况说明
部门2021年国有资本经营预算支出0万元，预算数与上年持平。
十、政府采购情况说明
2021年，政府采购预算安排0.3万元，其中：政府采购货物预算0.3万元。主要用于办公设备。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费预算
2021年，机关运行经费支出预算28.03万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费等运行维护费以及其他费用。
(二)绩效目标设置情况
2021年，我单位按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（三）国有资产占用情况
2021年初，我单位共有车辆0辆。
（四）专项转移支付项目情况
我单位2021年没有专项转移支付项目。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
 
附件： 2021年度部门预算表
  收支预算总表
单位名称：平顶山市新城区农业综合管理办公室         单位：元
收                             入 　 　 支                        出 　 　 　 　 　 　 　 　 　
项              目 金　额 项            目 合计 用事业单位基金弥补收支差额 部门结转资金 本年支出小计 　 　 　 　 　
      小计 一般公共预算 专项转移支付 政府性基金 事业收入（不含教育收费） 其他收入
一、公共财政预算安排 3,605,743.08  一、基本支出 3,006,789.08  　 　 3,006,789.08  3,006,789.08  　 　 　 　
二、专项转移支付 　 1、工资福利支出 2,669,709.28  　 　 2,669,709.28  2,669,709.28  　 　 　 　
三、政府性基金 　 2、商品服务支出 280,335.54  　 　 280,335.54  280,335.54  　 　 　 　
四、事业收入（不含教育收费） 　 3、对个人和家庭的补助 53,744.26  　 　 53,744.26  53,744.26  　 　 　 　
五、经营收入       　 4、资本性支出 3,000.00  　 　 3,000.00  3,000.00  　 　 　 　
六、其他收入 　 二、项目支出 598,954.00  　 　 598,954.00  598,954.00  　 　 　 　
　 　 （一）一般性项目 418,954.00  　 　 418,954.00  418,954.00  　 　 　 　
　 　 （二）专项资金 180,000.00  　 　 180,000.00  180,000.00  　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
本   年  收  入  小  计 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
加：部门财政性资金结转 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
    用事业单位基金弥补收支差额 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
  收  入  合  计 3,605,743.08  支 出 合 计 3,605,743.08  　 　 3,605,743.08  3,605,743.08  　 　 　 　

    　 　 　 　 　      预算02表
2021年部门收入总体情况表
单位名称：平顶山市新城区农业综合管理办公室    　      单位：元
科目编码 　 　 单位代码 单位（科目名称） 总计 一般公共预算 专项转移支付 政府性基金 国有资本经营预算 专户管理的教育收费 部门财政性资金结转 用事业单位基金弥补收支差额 其他收入
类 款 项    小计 其中：财政拨款       
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
　 　 　 　 合计 3,605,743.08  3,605,743.08  3,605,743.08  　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 125001 平顶山市新城区农业综合管理办公室 3,605,743.08  3,605,743.08  3,605,743.08  　 　 　 　 　 　 　
208 05 01      行政单位离退休 53,444.26  53,444.26  53,444.26  　 　 　 　 　 　 　
208 05 05      机关事业单位基本养老保险缴费支出 195,909.12  195,909.12  195,909.12  　 　 　 　 　 　 　
208 05 06      机关事业单位职业年金缴费支出 97,954.56  97,954.56  97,954.56  　 　 　 　 　 　 　
210 11 01      行政单位医疗 90,608.28  90,608.28  90,608.28  　 　 　 　 　 　 　
210 11 03      公务员医疗补助 73,465.92  73,465.92  73,465.92  　 　 　 　 　 　 　
210 11 99      其他行政事业单位医疗支出 3,724.36  3,724.36  3,724.36  　 　 　 　 　 　 　
211 03 01      大气 98,954.00  98,954.00  98,954.00  　 　 　 　 　 　 　
213 01 01      行政运行（农业） 2,344,750.74  2,344,750.74  2,344,750.74  　 　 　 　 　 　 　
213 01 08      病虫害控制 260,000.00  260,000.00  260,000.00  　 　 　 　 　 　 　
213 02 34      林业草原防灾减灾 240,000.00  240,000.00  240,000.00  　 　 　 　 　 　 　
221 02 01      住房公积金 146,931.84  146,931.84  146,931.84  　 　 　 　 　 　 　
 
             预算03表
2021年部门支出总体情况表
单位名称：平顶山市新城区农业综合管理办公室  　 　 　 　 　 　 　 单位：元
科目编码 　 　 单位代码 单位（科目名称） 总计 基本支出 　 项目支出
类 款 项    小计 工资福利支出 商品服务支出 对个人和家庭的补助 资本性支出 小计 一般性项目 专项资金
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9
　 　 　 　 合计 3,605,743.08  3,006,789.08  2,669,709.28  280,335.54  53,744.26  3,000.00  598,954.00  418,954.00  180,000.00
　 　 　 125001 平顶山市新城区农业综合管理办公室 3,605,743.08  3,006,789.08  2,669,709.28  280,335.54  53,744.26  3,000.00  598,954.00  418,954.00  180,000.00
208 05 01   125001   行政单位离退休 53,444.26  53,444.26  　 　 53,444.26  　 　 　 　
208 05 05   125001   机关事业单位基本养老保险缴费支出 195,909.12  195,909.12  195,909.12  　 　 　 　 　 　
208 05 06   125001   机关事业单位职业年金缴费支出 97,954.56  97,954.56  97,954.56  　 　 　 　 　 　
210 11 01   125001   行政单位医疗 90,608.28  90,608.28  90,608.28  　 　 　 　 　 　
210 11 03   125001   公务员医疗补助 73,465.92  73,465.92  73,465.92  　 　 　 　 　 　
210 11 99   125001   其他行政事业单位医疗支出 3,724.36  3,724.36  3,424.36  　 300.00  　 　 　 　
211 03 01   125001   大气 98,954.00  　 　 　 　 　 98,954.00  98,954.00  　
213 01 01   125001   行政运行（农业） 2,344,750.74  2,344,750.74  2,061,415.20  280,335.54  　 3,000.00  　 　 　
213 01 08   125001   病虫害控制 260,000.00  　 　 　 　 　 260,000.00  80,000.00  180,000.00
213 02 34   125001   林业草原防灾减灾 240,000.00  　 　 　 　 　 240,000.00  240,000.00  　
221 02 01   125001   住房公积金 146,931.84  146,931.84  146,931.84  　 　 　 　 　 　

            
 
 
        预算04表
2021年财政拨款收支总体情况表
单位名称：平顶山市新城区农业综合管理办公室 　 　  单位：元
收                             入 支                        出 　 　 　 　 　
项                    目 金　额 项            目 合计 本年支出小计 　 　 　
    一般公共预算 政府性基金 国有资本经营预算
    小计 其中：财政拨款  
一般公共预算 3,605,743.08  一、一般公共服务 　 　 　 　 　
政府性基金 　 二、外交 　 　 　 　 　
国有资本经营预算 　 三、国防 　 　 　 　 　
　 　 四、公共安全 　 　 　 　 　
　 　 五、教育 　 　 　 　 　
　 　 六、科学技术 　 　 　 　 　
　  七、文化体育与传媒 　 　 　 　 　
　 　 八、社会保障和就业 347,307.94  347,307.94  347,307.94  　 　
　 　 九、社会保险基金支出 　 　 　 　 　
　 　 十、医疗卫生 167,798.56  167,798.56  167,798.56  　 　
　 　 　 十一、节能环保 98,954.00  98,954.00  98,954.00  　 　
　 　 十二、城乡社区事务 　 　 　 　 　
　 　 十三、农林水事务 2,844,750.74  2,844,750.74  2,844,750.74  　 　
　 　 十四、交通运输 　 　 　 　 　
　 　 十五、资源勘探电力信息等事务 　 　 　 　 　
　 　 十六、商业服务业等事务 　 　 　 　 　
　 　 　 十七、金融支出 　 　 　 　 　
　 　 　 十九、援助其他地区支出 　 　 　 　 　
　 　 　 二十、国土海洋气象等支出 　 　 　 　 　
　 　 　 二十一、住房保障支出 146,931.84  146,931.84  146,931.84  　 　
　 　 　 二十二、粮油物资储备支出 　 　 　 　 　
　 　 　 二十三、国有资本经营预算 　 　 　 　 　
　 　 　 二十四、灾害防治及应急管理 　 　 　 　 　
　 　 　 二十七、预备费 　 　 　 　 　
　 　 　 二十九、其他支出 　 　 　 　 　
　 　 三十、转移性支出 　 　 　 　 　
　 　 　 三十一、债务还本支出 　 　 　 　 　
　 　 　 三十二、债务付息支出 　 　 　 　 　
　 　 　 三十三、债务发行费用支出 　 　 　 　 　
  收  入  合  计 3,605,743.08  支出合计 3,605,743.08  3,605,743.08  3,605,743.08  　 　
 
             预算05表
2021年一般公共预算支出情况表
单位名称：平顶山市新城区农业综合管理办公室  　 　 　 　 　 　 　 单位：元
科目编码 　 　 单位代码 单位（科目名称） 总计 基本支出 　 项目支出
类 款 项    小计 工资福利支出 商品服务支出 对个人和家庭的补助 资本性支出 小计 一般性项目 专项资金
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9
　 　 　 　 合计 3,605,743.08  3,006,789.08  2,669,709.28  280,335.54  53,744.26  3,000.00  598,954.00  418,954.00  180,000.00
　 　 　 125001 平顶山市新城区农业综合管理办公室 3,605,743.08  3,006,789.08  2,669,709.28  280,335.54  53,744.26  3,000.00  598,954.00  418,954.00  180,000.00
208 05 01      行政单位离退休 53,444.26  53,444.26  　 　 53,444.26  　 　 　 　
208 05 05      机关事业单位基本养老保险缴费支出 195,909.12  195,909.12  195,909.12  　 　 　 　 　 　
208 05 06      机关事业单位职业年金缴费支出 97,954.56  97,954.56  97,954.56  　 　 　 　 　 　
210 11 01      行政单位医疗 90,608.28  90,608.28  90,608.28  　 　 　 　 　 　
210 11 03      公务员医疗补助 73,465.92  73,465.92  73,465.92  　 　 　 　 　 　
210 11 99      其他行政事业单位医疗支出 3,724.36  3,724.36  3,424.36  　 300.00  　 　 　 　
211 03 01      大气 98,954.00  　 　 　 　 　 98,954.00  98,954.00  　
213 01 01      行政运行（农业） 2,344,750.74  2,344,750.74  2,061,415.20  280,335.54  　 3,000.00  　 　 　
213 01 08      病虫害控制 260,000.00  　 　 　 　 　 260,000.00  80,000.00  180,000.00
213 02 34      林业草原防灾减灾 240,000.00  　 　 　 　 　 240,000.00  240,000.00  　
221 02 01      住房公积金 146,931.84  146,931.84  146,931.84  　 　 　 　 　 　
 
               预算06表
2021年支出经济分类汇总表
单位名称：平顶山市新城区农业综合管理办公室             单位：元
部门预算经济分类 政府预算经济分类 总计 2018年 　 　 　 　 　 　 　 　
类 款 科目名称 类 款 科目名称  一般公共预算 中央专项转移支付 政府性基金 国有资本经营预算 专户管理的教育收费 部门财政性资金结转 用事业单位基金弥补收支差额 其他收入
       小计 其中：财政拨款       
** ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
　 　 　 　 　 合计 3,605,743.08  3,605,743.08  3,605,743.08  　 　 　 　 　 　 　
301 30101 基本工资 501 50101 工资奖金津补贴 818,124.60  818,124.60  818,124.60  　 　 　 　 　 　 　
301 30102 津贴补贴 501 50101 工资奖金津补贴 530,548.00  530,548.00  530,548.00  　 　 　 　 　 　 　
301 30103 奖金 501 50101 工资奖金津补贴 652,442.00  652,442.00  652,442.00  　 　 　 　 　 　 　
301 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 501 50102 社会保障缴费 256,209.72  256,209.72  256,209.72  　 　 　 　 　 　 　
301 30109 职业年金缴费 501 50102 社会保障缴费 97,954.56  97,954.56  97,954.56  　 　 　 　 　 　 　
301 30110 职工基本医疗保险缴费 501 50102 社会保障缴费 90,608.28  90,608.28  90,608.28  　 　 　 　 　 　 　
301 30111 公务员医疗补助缴费 501 50102 社会保障缴费 73,465.92  73,465.92  73,465.92  　 　 　 　 　 　 　
301 30112 其他社会保障缴费 501 50102 社会保障缴费 3,424.36  3,424.36  3,424.36  　 　 　 　 　 　 　
301 30113 住房公积金 501 50103 住房公积金 146,931.84  146,931.84  146,931.84  　 　 　 　 　 　 　
302 30201 办公费 502 50201 办公经费 30,000.00  30,000.00  30,000.00  　 　 　 　 　 　 　
302 30207 邮电费 502 50201 办公经费 2,880.00  2,880.00  2,880.00  　 　 　 　 　 　 　
302 30211 差旅费 502 50201 办公经费 14,400.00  14,400.00  14,400.00  　 　 　 　 　 　 　
302 30213 维修(护)费 502 50209 维修（护）费 5,465.00  5,465.00  5,465.00  　 　 　 　 　 　 　
302 30217 公务接待费 502 50206 公务接待费 1,000.00  1,000.00  1,000.00  　 　 　 　 　 　 　
302 30218 专用材料费 502 50204 专用材料购置费 85,000.00  85,000.00  85,000.00  　 　 　 　 　 　 　
302 30227 委托业务费 502 50205 委托业务费 418,954.00  418,954.00  418,954.00  　 　 　 　 　 　 　
302 30228 工会经费 502 50201 办公经费 24,120.24  24,120.24  24,120.24  　 　 　 　 　 　 　
302 30229 福利费 502 50201 办公经费 30,870.30  30,870.30  30,870.30  　 　 　 　 　 　 　
302 30239 其他交通费用 502 50201 办公经费 190,200.00  190,200.00  190,200.00  　 　 　 　 　 　 　
302 30299 其他商品和服务支出 502 50299 其他商品和服务支出 36,400.00  36,400.00  36,400.00  　 　 　 　 　 　 　
303 30302 退休费 509 50905 离退休费 53,744.26  53,744.26  53,744.26  　 　 　 　 　 　 　
303 30305 生活补助 509 50901 社会福利和救助 40,000.00  40,000.00  40,000.00  　 　 　 　 　 　 　
310 31002 办公设备购置 503 50306 设备购置 3,000.00  3,000.00  3,000.00  　 　 　 　 　 　 　
 
 预算07表
2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表
单位名称：平顶山市新城区农业综合管理办公室 单位：元
项      目 2021年“三公”经费预算数
共计 1,000.00
1、因公出国（境）费用 　
2、公务接待费 1,000.00
3、公务用车费 　
其中：（1）公务用车运行维护费 　
      （2）公务用车购置 　
　 　
注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
 
             预算08表
2021年政府性基金支出情况表
单位名称：平顶山市新城区农业综合管理办公室  　 　 　 　 　 　 　 单位：元
科目编码 　 　 单位代码 单位（科目名称） 总计 基本支出 　 项目支出
类 款 项    小计 工资福利支出 商品服务支出 对个人和家庭的补助 资本性支出 小计 一般性项目 专项资金
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
212 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
213 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
 
         预算09表
2021年一般公共预算基本支出情况表
单位名称：平顶山市新城区农业综合管理办公室 　 　 　 　 单位：元
科目编码 　 　 单位代码 单位（科目名称） 基本支出 　
类 款 项   小计 工资福利支出 商品服务支出 对个人和家庭的补助 资本性支出
** ** ** ** ** 2 3 4 5 6
　 　 　 　 合计 3,006,789.08  2,669,709.28  280,335.54  53,744.26  3,000.00
　 　 　 125001 平顶山市新城区农业综合管理办公室 3,006,789.08  2,669,709.28  280,335.54  53,744.26  3,000.00
208 05 01      行政单位离退休 53,444.26  　 　 53,444.26  　
208 05 05      机关事业单位基本养老保险缴费支出 195,909.12  195,909.12  　 　 　
208 05 06      机关事业单位职业年金缴费支出 97,954.56  97,954.56  　 　 　
210 11 01      行政单位医疗 90,608.28  90,608.28  　 　 　
210 11 03      公务员医疗补助 73,465.92  73,465.92  　 　 　
210 11 99      其他行政事业单位医疗支出 3,724.36  3,424.36  　 300.00  　
211 03 01      大气 　 　 　 　 　
213 01 01      行政运行（农业） 2,344,750.74  2,061,415.20  280,335.54  　 3,000.00
213 01 08      病虫害控制 　 　 　 　 　
213 02 34      林业草原防灾减灾 　 　 　 　 　
221 02 01      住房公积金 146,931.84  146,931.84  　 　 　
 
2021年国有资本经营预算收支表
   单位：元
项  目 收入预算数 项  目 支出预算数
利润收入 　 解决历史遗留问题及改革成本支出 　
股利、股息收入 　 国有企业资本金注入 　
产权转让收入 　 国有企业政策性补贴 　
清算收入 　 金融国有资本经营预算支出 　
其他国有资本经营预算收入 　 其他国有资本经营预算支出 　
　 　 　 　
本年收入合计 　 本年支出合计 　
上级专项转移支付收入 　 调出资金 　
上年结转收入 　 　 　
　 　 　 　
收入总计 　 支出总计 　
 
         
2021年政府采购汇总表
单位名称:   　 　 　 　 单位：元
　 采购项目 采购目录 规格 计量单位 采购数量 金额
科目编码 　 　 单位名称      
类 款 项       
** ** ** ** ** ** ** ** ** 　
213 01 01 平顶山市新城区农业综合管理办公室 办公自动化设备 　 　 　 1 3,000.00

附件1
部门整体支出绩效目标申报表
（2021年度）
填报单位（盖章）：                                        金额单位：元
部门基本信息 单位  名称 平顶山市新城区农综办
 编制 人数 38 实有  人数 21 单位预算绩效   管理联系人 于晓哲 联系   电话 13703755901
 单位   职能   概述     
1、执行国家有关农业、林业、畜牧、农机、公路等法律、 法规和方针政策；
2、负责全县农作物重大病虫害防治。
3、指导、 监督减轻农民负担， 指导农村集体资产和财务管理。
4、指导粮食等主要农产品生产， 组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关措施， 引导农业产业结构调整和产品品质的改善。
5、指导、监督全民义务植树、造林绿化、湿地保护工作，依法负责退耕还林工作。
6、承担组织、协调、指导、监督森林防火工作责任。承担全区森林防火指挥的具体工作，指导林业有害生物防治、检疫和预测预报工作。
7、负责全区重大动物疫病的预防、 控制和扑灭。
8、负责全区动物防疫、 动物及动物产品的检疫监督管理工作、 兽药管理、 种畜
禽管理、 饲料管理等执法工作。
9、组织实施国 家、 省、 市、 县农机具购 置补贴项目 工作。
10、负责全区农村公路建设与管护的全面管理工作，编制管养计划，协助编制全区农村交通建设规划，并组织好实施。
11、负责定期检查农村公路各项设施，对损坏的设施及时进行上报管委会，争取维修资金。收集、整理、上报全区农村公路路况变化信息，确保完成上级下达的好路率考核指标。
12、完成上级交办的其他任务

 年度收入预算 年度支出预算 三公经费预算支出
 
财政安排      
非税    收入 
其他    收入 
收入     合计 
基本    支出 
项目    支出 
支出    合计 公务    接待费 公务用车运行和购置费 因公出国（境）费 
合计
 3605743.08
   3605743.08
 3006789.08 598954 3605743.08    
部门
整体
支出
绩效
目标 
目标1：在职人员21人的正常办公、生活秩序；
目标2：围绕目标任务，扎实推进农综办工作；
目标3：立足服务民生，提高辖区农民生活质量。

  部
  门
  整
  体           
  支
  出
  绩
  效
  指
  标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 备注
 产出指标 数量指标 农综办在职人员21人的正常办公、生活秩序。保障各项目的基本运转经费需要。 全体人员 
  质量指标 基本满足在职人员的正常办公、生活要求。组织实施的项目符合国家相关政策、成熟度高、带动性强、有利于促进工作有序发展。 达标 
  成本指标 基本经费总成本控制3006789.08元内,其中在职人员工资2723453.54元，日常公用经费283335.54元。项目经费总成本598954元，专项资金180000元。
 12月底 
 效益指标 社会效益指标 通过项目的实施，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利。 明显 
  经济效益指标   
  社会公众或服务对象满意度指标 通过项目的实施，力争使社会公众对移民项目实施的满意度达到较高水平。 100% 
 
      
2021年重点项目支出绩效目标表
单位名称: 　 　 　 　 单位：元
项目名称 财政拨款 项目绩效目标
 合计 一般公共预算 政府性基金 **
春秋季防疫经费 50,000.0  50,000.0  　 落实动物春秋防疫经费是保障全区重大动物疫病强制免疫正常开展的必要措施，能促进防疫工作及时有效开展，对控制重大动物疫病发生、减小养殖户的损失、确保畜牧业健康发展和人民群众身体健康发挥了重要作用
防火队员补助 240000 240000 　 加强护林员队伍巡防能力，提高森林防火常识、法律法规等知晓率，减少林区野外违规用火、涉林违法犯罪行为的发生，有效维护林区秩序、实现森林火灾“零发生”工作目标。为保障森林资源及人民生命财产安全提供坚实力量。
防疫员补助 30000 30000 　 有效预防控制重大动物疫病的发生，促进畜牧业持续健康发展和农民增收，保障动物卫生和公共安全，保护人民群众身体健康。
蓝天卫士租赁费 98954 98954 　 可对焚烧火点做到有效监控，及时采取措施，使秸秆焚烧火点可以得到有效管控。
重大动物疫病应急防控储备资金 180000 180000 　 有效开展动物疫病临床症状产地检疫、屠宰检疫；对辖区内生猪抽检，监测；在指定通道有效开展监督检查，对生猪运输车辆实施检查、消毒；根据疫情防控需要，统筹使用专项资金，确保防控措施落实到位。